Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

L.P.

Nazwa Standardu

Nazwa dokumentu i jego dokładne określenie

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1

Przestrzeganie wartości etycznych

1. Zarządzenie Nr 17/2013 Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

2. Statut stanowiący załacznik do Uchwały Nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 r

3. Zarządzenie Nr 2/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Ustalenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione Zarządzeniem 27/2013, zmienione Zarzadzeniem Nr 8/2014

   z dnia 27 marca 2014 r., zmienione Zarządzeniem PDD.021.3.2016 z dnia 18.01.2016 r.

2

Kompetencje zawodowe

1. Zarządzenie Nr 5/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 10 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienionego Zarządzeniem Nr 20/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r., zmienionego Zarądzeniem Nr 9/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r., zmienione Zarządzeniem Nr PDD.021.7.2017 r. z dnia 18.12.2017 r.

2. Zarządzenie Nr 2/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Ustalenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione Zarzadzeniem Nr 8/2014 z dnia 27 marca 2014 r., zmienione Zarządzeniem PDD.021.3.2016 z dnia 18.01.2016 r.

3) Zarządzenie Nr 29/2013 Dyrektora PDD z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Procedury Zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

4) Zarządzenie 18/ 2013 Dyrektora PDD z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie Upoważnienia Wychowawców zatrudnionych w PDD podczas nieobecności Dyrektora PDD w Szczutowie, zmienione Zarządzeniem Nr PDD.021.3.2015 z dnia 05.02.2015 r.

5) Zarządzenie 13/ 2014 Dyrektora PDD z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie Zatwierdzenia Procedury Oceniania Pracowników Powiatowego Domu dzieci w Szczutowie

6) Zarządzenie Nr PDD.021.15.2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

7) Zarządzenie PDD.021.9.2018 w dnia 25.05.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Powiatowego Domu Dziewci w Szczutowie.

8) Zarządzenie PDD.021.1-.2018 z dnia 25.05.2018 r. W sprawie dokunentacji przetwarzania danych osobowych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

3

Struktura organizacyjna

1. Statut stanowiący załacznik do Uchwały Nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 r

2. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

3. Zarządzenie Nr 2/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Ustalenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione Zarządzeniem 27/2013, zmienione Zarzadzeniem Nr 8/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,zmienione Zarządzeniem PDD.021.3.2016 z dnia 18.01.2016 r.

4

Delegowanie uprawnień

1. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

2. Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora PDD z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem 3/2014 z dnia 01 stycznia 2014 r., zmienione zarządzeniam 14/2014 z dnia 01 września 2014 r., zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.7.2016 z dnia 07.03.2016 r., zmienione zarządzeniem PDD.021.9.2017 z dnia 25.10.2017 r., zmienione zarządzeniem PDD.021.13.2018 z dnia 18.12.2018 r., zmienine zarządzeniem PDD.021.6.2019 z dnia 01 .04.2019 r.

3. Zarządzenie Nr PDD.021.17.2015 r. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dziecie w Szczutowie- środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2015 r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

4. Zarządzenie Nr PDD.021.9.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majatkowych PDD w Szczutowie z dnia 30.12.2016 r.

5. Zarządzenie Nr PDD.021.6.2017 W sprawie powołania składu komisji socjalnej pracowników PDD w Szczutowie z dnia 09.05.2017 r.

6. Zmieniajace Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PDD w Szczutowie z dnia 09.05.2017 r.

7. Zarządzenie Nr PDD.021.5.2018 w sprawie zasad gospodarowania skłądnikami majątku ruchomego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie oraz powołania stałej komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego w PDD w Szczutowie.

8. Zmieniajace zarzadzenie PDD.021.6.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

9. Zarządzenie PDD.021.9.2018 w dnia 25.05.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Powiatowego Domu Dziewci w Szczutowie.

10. Zarządzenie PDD.021.1-.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie dokunentacji przetwarzania danych osobowych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

11. Zmieniajace zarzadzenie PDD.021.11.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

12. Zarządzenie PDD.021.8.2019 w sprawie powolania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, pracownika do spraw kadrowo – płacowych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

13. Zarządzenie PDD.021.9.2019 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2019r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych składników majatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

5

Misja

1) Statut stanowiący załacznik do Uchwały Nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 r

2) Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

3) Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 3/2014 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 21 stycznia 2014 r.

4) Zarządzenia Dyrektora PDD.21.2.2015 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 5 stycznia 2015 r.

5) Zarządzenia Dyrektora PDD.021.2.2016 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 4 stycznia 2016 r.

6) Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 5/2014 r. w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.

7) Zarządzenia Dyrektora PDD.021.1.2015 r. w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

8) Zarządzenia Dyrektora PDD.021.2.2016 w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2016z dnia 4 stycznia 2016 r.

9) Zarządzenie Nr PDD.021.1.2017 w sprawie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowanego w PDD w 2017 r. z dnia 05.01.2017 r.

10) Zarządzenie Nr PDD.021.2.2017 w sprawie rocznego planu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w PDD w 2017 r.

11) Zarządzenie Nr PDD.021.1.2018w sprawie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowanego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w 2018 r.

12 ) Zarządzenie Nr PDD.021.2.2018 w sprawie rocznego planu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w PDD w 2018 r.

6

Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

1. Statut stanowiący załacznik do Uchwały Nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 r

2. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

3. Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora PDD z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Wprowadzenia Procedur Postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.10.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie Procesu Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

4. Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 3/2014 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 21 stycznia 2014 r.

5. Zarządzenia Dyrektora PDD.21.2.2015 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 5 stycznia 2015 r.

6. Zarządzenia Dyrektora PDD.021.2.2016 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 4 stycznia 2016 r.

7. Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 5/2014 r. w sprawie Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.

8. Zarządzenia Dyrektora PDD.021.1.2015 r. w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

9. Zarządzenia Dyrektora PDD.021.2.2016 w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2016z dnia 4 stycznia 2016 r.

10. Zarządzenie Dyrektora PDD Nr 3/2013 w sprawie Wprowadzenia Regulaminu Praw i Obowiązków Wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie z dnia 15 lutego 2013 r., zmieniony zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 11 października 2013 r.

11. Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 8/2013 w sprawie Wprowadzenia Regulaminu Wychowanka Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r

12. Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 9/2013 w sprawie Regulaminu udzielania kar i nagród wychowankom Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, zmieniony zarządzeniem Nr 23/2013 w Sprawie uchylenia w całości Regulaminu Udzielania Kar i Nagród Wychowankom PDD w Szczutowie

13. Zarządzenie Dyrektora PDD Nr 7/2013 w sprawie powołania Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

14. Zarzadzenie Dyrektora PDD Nr 10/2013 w sprawie Wprowadzenia Regulaminu Przyznawania kieszonkowego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie zmienione zarządzeniem Nr 11/2014 z dnia 08 maja 2014 r., uchylone zarządzeniem Nr PDD.021.7.2018 z dnia 21.05.2018 r. W sprawie wprowadznia Regulaminu Przyznawania Kieszonkowego Wychowankom Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

15. Zarządzanie Nr 17/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Funkcjonowania Kontroli Zarządzczej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r

16. Zarządzenie Dyrektora PDD Nr 28/2013 w sprawie Wprowadzenia Systemu Motywacyjnego dla Wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie z dnia 31 października 2013 r., zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.9.2015 z dnia 30 marca 2015 r.,zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.5.2016 r.. z dnia 02.03.2016 r., zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.8.2018 r. z dnia 21.05.2018 r.

17. Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora PDD w sprawie Wprowadzenia Regulaminu wyjazdów, imprez zorganizowanych dla wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutwie z dnia 15 kwietnia 2013 r

18. Zarządzenie Nr PDD.021.1.2017 w sprawie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowanego w PDD w 2017 r. z dnia 05.01.2017 r.

19. Zarządzenie Nr PDD.021.2.2017 w sprawie rocznego planu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w PDD w 2017 r.

20. Zarządzenie Nr PDD.021.1.2018w sprawie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowanego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w 2018 r.

21. Zarządzenie Nr PDD.021.2.2018 w sprawie rocznego planu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w PDD w 2018 r.

22. Zarządzenie PDD.021.9.2018 w dnia 25.05.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Powiatowego Domu Dziewci w Szczutowie.

23. Zarządzenie PDD.021.1-.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie dokunentacji przetwarzania danych osobowych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

7

Identyfikacja ryzyka

1) Odbywa się podczas zebrań z pracownikami i zespołem wychowawczym poprzez przepływ informacji o zagrożeniach w realizacji celów i zadań.

2) Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora PDD z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Wprowadzenia Procedur Postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.13.2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,

3) Zarządzenie Nr PDD.021.10.2015 w sprawie Procesu Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

4 ) Zarządzenia Nr PDD.021.4.2016 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2016

5) Zarządzenia Nr PDD.021.4.2017 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2017

6) Zarządzenie Nr PDD.021.4.2018 w sprawie przeciwdziałania ryzyku na rok 2018.

8

Analiza ryzyka

1) Odbywa się podczas zebrań z pracownikami i zespołem wychowawczym poprzez przepływ informacji o zagrożeniach w realizacji celów i zadań.

2) Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora PDD z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Wprowadzenia Procedur Postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.13.2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

3) Ocena i analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

4) Zarządzenie Nr PDD.021.10.2015 w sprawie Procesu Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

5) Zarządzenia Nr PDD.021.4.2016 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2016

6) Zarządzenia Nr PDD.021.4.2017 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2017

7) Zarządzenie Nr PDD.021.4.2018 w sprawie przeciwdziałania ryzyku na rok 2018.

9

Reakcja na ryzyko

1. Zarządzanie Nr 17/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Funkcjonowania Kontroli Zarządzczej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

2. Ocena i analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

3. Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora PDD z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Wprowadzenia Procedur Postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.13.2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,

4. Zarządzenie Nr PDD.021.10.2015 w sprawie Procesu Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

5. Zarządzenia Nr PDD.021.4.2016 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2016

6. Zarządzenia Nr PDD.021.4.2017 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2017

7. Zarządzenie Nr PDD.021.4.2018 w sprawie Przeciwdziałania Ryzyku na rok 2018.

MECHANIZMY KONTROLI

10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

1. Zarządzanie Nr 17/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Funkcjonowania Kontroli Zarządzczej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

2. Zarządzenie Nr PDD.021.72015 Dyrektora PDD z dnia 02.03.2015 r. w sprawie rocznego planu kontroli wewnętrznych obowiązujących w roku 2015

3 ) Zarządzenie Nr PDD.021.3.2016 Dyrektora PDD z dnia 11.01.2016 r. w sprawie rocznego planu kontroli wewnętrznych obowiązujących w roku 2016

4 ) Zarządzenie Nr PDD.021.3.2016 Dyrektora PDD z dnia 16.01.2017 r. w sprawie rocznego planu kontroli wewnętrznych obowiązujących w roku 2017.

5) Zarządzenie Nr PDD.021.4.2018 w sprawie rocznego planu kontroli wewnętrznych obowiązujacych w roku 2018.

11

Nadzór

1. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

2. Zarzadzenia Nr 11/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie Określania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14000 Euro w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r., zmienione zarządzeniem PDD.021.9.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r.

3. Zarządzenie Nr 33/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia Normy Zużycia Paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Ford Fokus będącego własnością Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

4. Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora PDD z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie Ustalenia Norm Zużycia Paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Ford Fokus będącego własnością Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

5. Zarządzenie Nr PDD.021.12.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

6. Zarządzenie Nr PDD.021.5.2017 r. z dnia26.04.2017 r. Przyjęcia i wyceny darowizn dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

12

Ciągłość działania

1. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

2. Zarządzenie 18/ 2013 Dyrektora PDD z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie Upoważnienia Wychowawców zatrudnionych w PDD podczas nieobecności Dyrektora PDD w Szczutowie, zmienione Zarządzeniem Nr PDD.021.3.2015 z dnia 05.02.2015 r.

3. Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora PDD z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Wprowadzenia Procedur Postępowania w sytuacjach niekonwencjonalnych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.10.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie Procesu Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

4. Zarządzenie Dyrektora PDD w sprawie ustalenia systemu zastępstw pracowników zatrudninych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie z dnia 16 lutego 2015 r.

5. Ubezpieczenie mienia

13

Ochrona zasobów

1. Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora PDD z dnia 23 września 2013 r. w sprawie Zasad Przetwarzania Danych Osobowych oraz warunków technicznych i osobowych zabezpieczenia zbiorów danych osobowych .

2. Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora PDD z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Powołąnia Komisji Likwidacji Środków Trwałych, pozostałych środków trwałych i innych skłądników majatkowych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr 32,2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Zarządzenie Nr 11/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie Określania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14000 Euro w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.,zmienione zarządzeniem PDD.021.9.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r.

4. Zarządzenie Nr PDD.021.17.2015 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie – środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2015 r., oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych skłądników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

5. Zarządzenie Nr PDD.021.17.2015 r. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dziecie w Szczutowie- środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2015 r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

6. Zarządzenie Nr PDD.021.9.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majatkowych PDD w Szczutowie z dnia 30.12.2016 r.

7. Zarządzenie Nr PDD.021.5.2017 r. z dnia26.04.2017 r. Przyjęcia i wyceny darowizn dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

8. Zarządzenie Nr PDD.021.11.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majatkowych PDD w Szczutowie z dnia 21.12.2016 r.

9. Zarządzenie PDD.021.9.2019 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2019r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych składników majatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

14

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

1. Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora PDD z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem 3/2014 z dnia 01 stycznia 2014 r., zmienione zarządzeniam 14/2014 z dnia 01 września 2014 r., zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.7.2016 z dnia 07.03.2016 r., zmienione zarządzeniem PDD.021.9.2017 z dnia 25.10.2017 r., zmienione zarządzeniem PDD.021.13.2018 z dnia 18.12.2018 r., zmienine zarządzeniem PDD.021.6.2019 z dnia 01 .04.2019 r.

2. Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora PDD z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Powołąnia Komisji Likwidacji Środków Trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione zarządzeniem Nr 32,2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora PDD z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie Powołania Komisji do spraw przyjęcia i wyceny darowizn spożywaczych i rzeczowych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.

4. Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora PDD z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie Wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Domu Dzieciw Szczutwie, zmienione zarządzeniem Nr 12/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r., zmienione zarządzeniem PDD.021.8.2016 z dnia 31.05.2016 r.

5. Zarządzenie Nr 13/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie Powołania Składu Komisji Socjalnej pracowników Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr 30/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., zmienione zarządzeniem Nr 31/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.,zmienione zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 25 marca 2014 r.

6. Zarzadzenia Nr 11/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie Określania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14000 Euro w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r.,,zmienione zarządzeniem PDD.021.9.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r.

7. Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora PDD w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej skałdników majatkowych w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

8. Zarządzenie Nr PDD.021.17.2015 Dyrektora PDD z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Przeprowadzenia i rozliczenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w PDD wg stanu na 30 listopada 2015 r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostalych składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

9. Zarządzenie Nr PDD.021.17.2015 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie – środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2015 r., oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych skłądników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

10. Zarządzenie PDD.021.9.2016 w sprawie przeprowadzenie inwetaryzacji rocznej skłądników majatkowych PDD w Szczutowie

11. Zarządzenie Nr PDD.021.5.2017 r. z dnia26.04.2017 r. Przyjęcia i wyceny darowizn dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

12. Zarządzenie Nr PDD.021.6.2017 W sprawie powołania składu komisji socjalnej pracowników PDD w Szczutowie z dnia 09.05.2017 r.

13. Zmieniajace Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PDD w Szczutowie z dnia 09.05.2017 r.

14. Zarządzenie Nr PDD.021.11.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majatkowych PDD w Szczutowie z dnia 21.12.2016 r.

15. Zarządzenie Nr PDD.021.9.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majatkowych PDD w Szczutowie z dnia 30.12.2016 r.

16. Zarządzenie Nr PDD.021.6.2017 W sprawie powołania składu komisji socjalnej pracowników PDD w Szczutowie z dnia 09.05.2017 r.

17. Zarządzenie PDD.021.9.2019 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2019r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych składników majatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

15

Mechanizmy

kontroli dotyczące systemów informatycznych

1. Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora PDD z dnia 23 września 2013 r. w sprawie Zasad Przetwarzania Danych Osobowych oraz warunków technicznych i osobowych zabezpieczenia zbiorów danych osobowych .

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

16

Bieżąca informacji

1). Zarządzenie Nr 2/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Ustalenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione Zarządzeniem 27/2013, zmienione Zarzadzeniem Nr 8/2014 z dnia 27 marca 2014 r., zmienione Zarządzeniem PDD.021.3.2016 z dnia 18.01.2016 r.

2. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

3. Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora PDD w sprawie Wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukji Archiwalnej w Powaitowym Domu Dzieci w Szczutwie z dnia 29.października 2014 r.

4. Zarządzenie Nr PDD.021.6.2015 Dyrektora PDD w sprawie zasad prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji publicznej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

5. Zarządzenie Nr PDD.021.14.2015 Dyrektora PDD w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie w 2015 roku.

6. Zarządzenie Nr PDD.021.9.2017 r. z dnia 25.10.2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Powiatowego domu Dzieci w Szczutowie za święto przypadające w dniu 11.11.2017 r.

7. Zarządzenie Nr PDD.021.12.2017 r. z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Powiatowego domu Dzieci w Szczutowie za święto przypadające w dniu 06.01.2017 r.

17

Komunikacja wewnętrzna

1) Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

2) Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora PDD w sprawie Wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukji Archiwalnej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutwie z dnia 29.października 2014 r.

18

Komunikacja zewnętrzna

1. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

2. Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora PDD w sprawie Wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukji Archiwalnej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutwie z dnia 29.października 2014 r.

3. Zarządzenie Nr PDD.021.6.2015 Dyrektora PDD w sprawie zasad prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji publicznej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

4. Zarządzenie PDD.021.9.2018 w dnia 25.05.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

5. Zarządzenie PDD.021.1-.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie dokunentacji przetwarzania danych osobowych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

MONITOROWANIE I OCENA

19

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

1. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

2. Statut stanowiący załacznik do Uchwały Nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu z dnia 19 października 2012 r

3. Zarządzanie Nr 17/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Funkcjonowania Kontroli Zarządzczej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

4. Zarządzenie PDD.021.9.2018 w dnia 25.05.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Powiatowego Domu Dziewci w Szczutowie.

5. Zarządzenie PDD.021.1-.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie dokunentacji przetwarzania danych osobowych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

20

Samoocena

1. Zarządzenie Nr 1/2013 r. Dyrektora PDD w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie,zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 z dnia 29 października 2014 r.

8. Zarządzanie Nr 17/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Funkcjonowania Kontroli Zarządzczej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

3) Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 3/2014 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 21 stycznia 2014 r.

4) Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 3/2014 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 21 stycznia 2014 r.

5) Zarządzenia Dyrektora PDD.21.2.2015 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 5 stycznia 2015 r.

6) Zarządzenia Dyrektora PDD.021.2.2016 w sprawie Rocznego Planu Oddziaływań Opiekuńczo – Wychowawczych z dnia 4 stycznia 2016 r.

7) Zarządzenia Dyrektora PDD Nr 5/2014 r. w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.

8) Zarządzenia Dyrektora PDD.021.1.2015 r. w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.

9) Zarządzenia Dyrektora PDD.021.2.2016 w sprawie rocznego Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej w PDD w Szczutowie na rok 2016z dnia 4 stycznia 2016 r.

10) Zarządzenie Nr PDD.021.1.2017 w sprawie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowanego w PDD w 2017 r. z dnia 05.01.2017 r.

11) Zarządzenie Nr PDD.021.2.2017 w sprawie rocznego planu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w PDD w 2017 r.

12) Zarządzenie Nr PDD.021.1.2018 w sprawie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowanego w PDD w 2018 r.

1320) Zarządzenie Nr PDD.021.2.2018 w sprawie rocznego planu oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych w PDD w 2018 r.

21

Audyt wewnętrzny

1. Zarządzanie Nr 17/2013 r. Dyrektora PDD z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie Funkcjonowania Kontroli Zarządzczej w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie, zmienione zarządzeniem Nr PDD.021.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

2. Zarządzenie Nr PDD.021.17.2015 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie – środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2015 r., oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych skłądników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

3. Zarządzenie PDD.021.8.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej skąłdników majątkowych PDD w Szczutowie z dnia 30.12.2016 r.

4) Zarządzenie Nr PDD.021.5.2017 r. z dnia26.04.2017 r. Przyjęcia i wyceny darowizn dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

5) Zarządzenie PDD.021.9.2018 w dnia 25.05.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Powiatowego Domu Dziewci w Szczutowie.

6) Zarządzenie PDD.021.1-.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie dokunentacji przetwarzania danych osobowych Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

6. Zarządzenie PDD.021.9.2019 w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - środków trwałych, pozostałych środków trwałych wg stanu na 30 listopada 2019r. oraz inwentaryzacji rocznej pozostałych składników majatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

22